№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

276

276

276

1.1.1.

основные рабочие

190

190

190

190

1.1.2

вспомогательные рабочие

34

34

34

34

1.1.3

ИТР

52

52

52

52

1.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

39957

39957

39957

39957

1.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

1.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

1.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

1.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

132337584

132337584

132337584

1.3.1.

основные рабочие

91200000

91200000

91200000

91200000

1.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

13056000

13056000

13056000

1.3.3.

ИТР

28080000

28080000

28080000

28080000

1.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

48700230,91

48700230,91

48700230,91

1.4.1.

основные рабочие

33561600

33561600

33561600

33561600

1.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

4804608

4804608

4804608

1.4.3.

ИТР

10333440

10333440

10333440

10333440

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

32

12

13

2.1.1.

основные рабочие

16

6

7

2.1.2.

вспомогательные рабочие

9,6

4

4

2.1.3.

ИТР

6,4

2

2

2.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

35000

35000

35000

2.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

2.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

2.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

2.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

13440000

5040000

5460000

2.3.1.

основные рабочие

7680000

2880000

3360000

2.3.2.

вспомогательные рабочие

3686400

1536000

1536000

2.3.3.

ИТР

3456000

1080000

1080000

2.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

4945920

1854720

2009280

2.4.1.

основные рабочие

2826240

1059840

1236480

2.4.2.

вспомогательные рабочие

1356595,2

565248

565248

2.4.3.

ИТР

1271808

397440

397440

Раздел 3.Основное производство с учетом диверсификации

3.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

308

288

289

3.1.1.

основные рабочие

190

206

196

197

3.1.2.

вспомогательные рабочие

34

43,6

38

38

3.1.3.

ИТР

52

58,4

54

54

3.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

39957

40000

45000

46000

3.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

3.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

3.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

3.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

145777584

137377584

137797584

3.3.1.

основные рабочие

91200000

98880000

94080000

94560000

3.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

16742400

14592000

14592000

3.3.3.

ИТР

28080000

31536000

29160000

29160000

3.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

53646150,91

50554950,91

50709510,91

3.4.1.

основные рабочие

33561600

36387840

34621440

34798080

3.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

6161203,2

5369856

5369856

3.4.3.

ИТР

10333440

11605248

10730880

10730880

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

90

91

93

4.1.1.

основные рабочие

190

45

45

45

4.1.2.

вспомогательные рабочие

34

27

27

27

4.1.3.

ИТР

52

18

18

18

4.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч :

39957

40000

45000

46000

4.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

4.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

4.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

4.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

43200000

49140000

51336000

4.3.1.

основные рабочие

91200000

21600000

21600000

21600000

4.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

10368000

10368000

10368000

4.3.3.

ИТР

28080000

9720000

9720000

9720000

4.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

15897600

18083520

18891648

4.4.1.

основные рабочие

33561600

7948800

7948800

7948800

4.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

3815424

3815424

3815424

4.4.3

ИТР

10333440

3576960

3576960

3576960

Раздел 5. Показатели эффективности использования

трудовых ресурсов

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1.

Трудоемкость производственная (Тпр.), чел-ч

377530

377530

409322

89415

389452

89415

391439

89415

5.2.

Трудоемкость управления (Тупр.), чел-ч

103324

103324

116040,8

35766

107298

35766

107298

35766

5.3.

Трудоемкость полная (Тп.), чел-ч

480854

480854

525362,8

125181

496750

125181

498737

125181

5.4.

Удельная трудоемкость на 1 млн. руб. прод. (Утр.), чел-ч/млн. руб.

788,0662778

788,0662778

675,5016225

710,9552608

531,253689

157,9041739

430,64694

144,6910501

5.5.

Выработка работника (ВР), руб./чел

2210759,027

2210759,027

2525121,065

2525121,065

3246709,481

3246709,481

4007304,833

4007304,833

5.6.

Темп роста выработки работника, %

100,00%

100,00%

114,22%

114,22%

146,86%

146,86%

181,26%

181,26%

5.7.

Темп роста среднемесячной заработной платы работника, %

100,00%

100,00%

100,11%

100,11%

112,50%

112,62%

102,22%

115,12%