Расчет экономических показателей деятельности строительного предприятия

По результатам анализа видим значительный прирост выручки от реализации.

Таблица 2.1. Численность работников, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды

№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

276

276

276

1.1.1.

основные рабочие

190

190

190

190

1.1.2

вспомогательные рабочие

34

34

34

34

1.1.3

ИТР

52

52

52

52

1.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

39957

39957

39957

39957

1.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

1.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

1.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

1.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

132337584

132337584

132337584

1.3.1.

основные рабочие

91200000

91200000

91200000

91200000

1.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

13056000

13056000

13056000

1.3.3.

ИТР

28080000

28080000

28080000

28080000

1.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

48700230,91

48700230,91

48700230,91

1.4.1.

основные рабочие

33561600

33561600

33561600

33561600

1.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

4804608

4804608

4804608

1.4.3.

ИТР

10333440

10333440

10333440

10333440

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

 

32

12

13

2.1.1.

основные рабочие

 

16

6

7

2.1.2.

вспомогательные рабочие

 

9,6

4

4

2.1.3.

ИТР

 

6,4

2

2

2.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

 

35000

35000

35000

2.2.1.

основные рабочие

 

40000

40000

40000

2.2.2.

вспомогательные рабочие

 

32000

32000

32000

2.2.3.

ИТР

 

45000

45000

45000

2.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

 

13440000

5040000

5460000

2.3.1.

основные рабочие

 

7680000

2880000

3360000

2.3.2.

вспомогательные рабочие

 

3686400

1536000

1536000

2.3.3.

ИТР

 

3456000

1080000

1080000

2.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

 

4945920

1854720

2009280

2.4.1.

основные рабочие

 

2826240

1059840

1236480

2.4.2.

вспомогательные рабочие

 

1356595,2

565248

565248

2.4.3.

ИТР

 

1271808

397440

397440

Раздел 3.Основное производство с учетом диверсификации

3.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

308

288

289

3.1.1.

основные рабочие

190

206

196

197

3.1.2.

вспомогательные рабочие

34

43,6

38

38

3.1.3.

ИТР

52

58,4

54

54

3.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.:

39957

40000

45000

46000

3.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

3.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

3.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

3.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

145777584

137377584

137797584

3.3.1.

основные рабочие

91200000

98880000

94080000

94560000

3.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

16742400

14592000

14592000

3.3.3.

ИТР

28080000

31536000

29160000

29160000

3.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

53646150,91

50554950,91

50709510,91

3.4.1.

основные рабочие

33561600

36387840

34621440

34798080

3.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

6161203,2

5369856

5369856

3.4.3.

ИТР

10333440

11605248

10730880

10730880

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4.1.

Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.:

276

90

91

93

4.1.1.

основные рабочие

190

45

45

45

4.1.2.

вспомогательные рабочие

34

27

27

27

4.1.3.

ИТР

52

18

18

18

4.2.

Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч :

39957

40000

45000

46000

4.2.1.

основные рабочие

40000

40000

40000

40000

4.2.2.

вспомогательные рабочие

32000

32000

32000

32000

4.2.3.

ИТР

45000

45000

45000

45000

4.3.

Фонд заработной платы, руб., в т. ч.:

132337584

43200000

49140000

51336000

4.3.1.

основные рабочие

91200000

21600000

21600000

21600000

4.3.2.

вспомогательные рабочие

13056000

10368000

10368000

10368000

4.3.3.

ИТР

28080000

9720000

9720000

9720000

4.4.

Страховые взносы, руб., в т. ч.:

48700230,91

15897600

18083520

18891648

4.4.1.

основные рабочие

33561600

7948800

7948800

7948800

4.4.2.

вспомогательные рабочие

4804608

3815424

3815424

3815424

4.4.3

ИТР

10333440

3576960

3576960

3576960

Раздел 5. Показатели эффективности использования

трудовых ресурсов

   

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1.

Трудоемкость производственная (Тпр.), чел-ч

377530

377530

409322

89415

389452

89415

391439

89415

5.2.

Трудоемкость управления (Тупр.), чел-ч

103324

103324

116040,8

35766

107298

35766

107298

35766

5.3.

Трудоемкость полная (Тп.), чел-ч

480854

480854

525362,8

125181

496750

125181

498737

125181

5.4.

Удельная трудоемкость на 1 млн. руб. прод. (Утр.), чел-ч/млн. руб.

788,0662778

788,0662778

675,5016225

710,9552608

531,253689

157,9041739

430,64694

144,6910501

5.5.

Выработка работника (ВР), руб./чел

2210759,027

2210759,027

2525121,065

2525121,065

3246709,481

3246709,481

4007304,833

4007304,833

5.6.

Темп роста выработки работника, %

100,00%

100,00%

114,22%

114,22%

146,86%

146,86%

181,26%

181,26%

5.7.

Темп роста среднемесячной заработной платы работника, %

100,00%

100,00%

100,11%

100,11%

112,50%

112,62%

102,22%

115,12%

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Издержки предприятия
Любое предприятие, прежде чем начать производство должно четко представлять на какую прибыль оно может рассчитывать. Для этого оно изучает спрос, определяет, по какой цене будет продавать продукц ...

Изучение методов и расчёт себестоимости железнодорожных перевозок в условиях, отличных от среднедорожных
Появление в условиях реформирования железнодорожного транспорта обособленных субъектов управления с разными формами собственности требует более детальных расчетов себестоимости перевозок отдельны ...