Плановые объемы работ по производству продукции и потребность в основных видах производственных ресурсов

Таблица 2.3

Расчет затрат Банка на оказание банковских услуг в плановом году

Вид ресурса

Норма расхода, ед. изм.

Количество ресурса, ед. изм.

Количество ресурса в 2010 году, ед. изм.

Материалы

Бумага

1,937 кг на 10 тыс. руб

427,0 кг

1872,1 кг

Канцтовары

0,270 ед на 10 тыс. руб.

67,9 ед

195,9 ед

Вспомогательные материалы

Вода

0,134 % от объема производства

12231,5 тонн

10612 тонн

Пар

Топливо со стороны

Газ

0,107 т

636,7 тонн

346 тонн

Количество электроэнергии

65,5 квтч на 1 тыс. шт.

389725 тыс. квтч

349546тыс. квтч

Электроэнергия

Максимум нагрузки

45412 квт.

44661,4 квт.

Продолжение табл.2.3

Труд

Банковские служащие

0,6 чел. На 10 тыс. руб.

37 чел.

131 чел.

Руководители

0,168 чел. На 10 тыс. руб.

13 чел.

15 чел.

Специалисты

0,38 чел. на 10 тыс. руб.

21 чел.

23 чел.

Служащие

0,024 чел. На 10 тыс. руб.

15 чел.

13 чел.

Численность всего

516 чел.

449 чел.

Объем оказания банковских услуг обосновывается с учетом производительности труда, фондоотдачи, трудоемкости работ. План оказываемых услуг Банка сверяется с расчетами производственной мощности и основных фондов, в том числе с учетом сокращения сроков освоения вновь вводимых мощностей (филиалов, отделений Банка).

Определяющей величиной при формировании ресурсного портфеля является фактическая величина банковских ресурсов в предыдущих периодах. Динамика банковских ресурсов за анализируемые периоды позволяет определить величину этого показателя на планируемый период.

Определение величины ресурсов Банка в предстоящем периоде, исходя из предложенной выше методики планирования ресурсной базы, следует начинать с расчета планового объема привлеченных средств и их источников.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Налоговая система и пути ее реформирования
Важнейшей составляющей бюджетно-финансовой системы любого государства являются налоги, под которыми понимается собирательное понятие, употребляемое для обозначения взимаемых государством платежей ...

Механизм управления инвестиционно-строительными проектами с участием иностранного капитала (на примере китайских компаний в России)
Наметившийся в России устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения, активное обновление законодательства и одновременно возникновение критической массы проблем в сфере промышлен ...